大宁县农村经济经营管理中心2018年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

（一）农村土地承包管理。

　　（二）农村集体财务管理和农村集体资产管理。

　　（三）农民负担监督管理。 

　　（四）农村合作经济组织管理。

　　（五）农村经济统计。

（六）承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置情况 

大宁县农村经济经营管理中心是县政府直属事业单位，中心内设股室为：办公室、土地合同股（仲裁庭）、农负股（农民负担监督管理）、审计股（三资管理）、合作指导股（农民专业合作社）、统计家庭农场股、产权交易中心股、经管股（经管员管理）、至2018年12月底机关在职人员25人，退休人员11人，三定退休4人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入3961348.56元，比上年增加259752.7元。增加的原因为：在职人员调整 基本工资和津补贴增资等。

其中：财政拨款收入3961348.56元，比上年增加559752.72元，增加16%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出4033834.26元，比上年减少518682.68元，减少11.39%。减少原因为：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出4033834.26元，其中：基本支出2546958.56元、项目支出1486875.7元。

基本支出2546958.556元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1486875.7元。主要涉及给农场扶持50000元，土地确权1436875.7元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

  关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为17480元，比上年减少6646元，减少27.54%；比年初预算减少37520元，减少68.2%。减少的主要原因是： 项目进入收尾工作、费用减少。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费2243元，与上年增加100%.  增加原因：主要用于接待上级检查工作等,全年接待4次、共接待38人。 公务用车运行费17480元，与上年相比减少27.54%，增减变动原因：项目进入收尾工作，用车量减少。全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量1辆。

关于机关运行经费支出说明。

   我单位是事业单位，无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。

1、截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，原值合计32500元。主要是土地确权、下乡使用；单位价值200万元以上大型设备0台。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目

关于政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县农村经济经营管理中心.XLS