山西省大宁县看守所2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置情况

2019年大宁县看守所共有正式民警5人，其中党员3人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入2,315,082.11元，比上年增加548506.35元，增加31.05%。增加的原因为：人员工资福利增加

其中：财政拨款收入2,315,082.11元，比上年增加548506.35元，增加31.05%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出2,315,082.11元，比上年增加548506.35元，增加31.05%。增加的原因为：人员工资福利增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出2315082.11元，其中：基本支出1686911.02元、项目支出628171.09元。

基本支出1686911.02元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房   公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出628171.09元。

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年相同无变化。

  2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相同无变化。.2018年全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出135027.1元，比2017年减少187280.9元，降低58.11%。主要原因是：为本年机关在押人员减少、出差业务减少。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度本单位无绩效评价项目

其他需要说明的情况。

2018年我单位无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县看守所.XLS