山西省大宁县农业机械发展中心

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农也机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

　　2、负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术。新机具的试验、示范、推广工作；组织知道农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

　　3、指导全省农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

　　4、负债拖拉机、联合收割机、农用运输车、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

　　5、管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全省农机行业统计；指导农机维修网点设置，农机信息及网络建设工作。

　　二、部门决算单位构成

　　大宁县农业机械发展中心为参公单位。主要为全县百姓农机补贴及拖拉机上户年检等服务。农技中心下设办公室、管理站、监理站、推广站、等4个智能科室，机关人员编制10人，退休人员37人，下属各站事业单位编制16人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入6153133元，比上年增加867062.8元，增加的原因为：1.调资及调整工资标准人员收入增加.2.项目资金增加.

其中：财政拨款收入6153133元，比上年增加867062.8元增加16.4%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年减少0元，减少0%。

（二）支出情况

2018年支出5703343元，比上年减少767362.8元，减少37.94%。减少原因为：1.年末有结转下年资金。2.新增退休人员5名。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出5703343元，其中：基本支出3588433元、项目支出2114910元。

基本支出3588433元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2114910元，主要为农业生产支持补贴700210、农业资源保护修复与利用125000、其他农业支出725000等

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

关于三公经费支出情况。   

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加0元，增加0%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，压缩资金支出，从严从紧管控所致.

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比减少0%.  。公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0%.  年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出175132元。比上年增加175132元，增加了100%。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目　

其他需要说明的情况

1、根据临财农【2017】233号、大财农【2018】3号精神，拨付给我县2018年农机购置补贴资金60万元。又按照临财农〔2018〕219号和大财农〔2018〕183号《关于调整2018年中央财政农机购置补贴资金预算指标的通知》的通知，将我县的补贴资金调增为80万元；合计140万元、加之2017年结余资金0.004万元，共计140.004万元。

2、共有173户农民享受补贴，总投资466.4万元，使用补贴资金139万元（拉动农民投资327.37万元），占60万元补贴资金的232%。补贴机具261件（新增动力2862.9千瓦），其中：（其中：拖拉机61台-102.66万元、翻转犁2台-0.44万元、旋耕机63台-5.71万元、微耕机5台-0.35万元、田园管理机5台-0.35万元、深松机4台-0.92万元、整地机1台-0.34万元、播种机16台-1.57万元、玉米收获机6台-16.82万元、秸秆粉碎还田机65台-7.05万元、玉米脱粒机26台-1.66万元、铡草机6台-1.08万元、饲草粉碎机1台-0.05万元）。

3、补贴资金于12月30日前全部按规定兑现。

4、剩余资金1.004万元。

5、没发现什么异常问题，也无任何投诉情况。

6、补贴购置回的机具先后全部投入到农业生产中，完成机耕1万余亩，机械旋耕1.5万亩，深松0.8万亩，机收玉米0.3万亩，机播0.5万亩，秸秆还田1万亩，拉运化肥500吨，拉运农家肥20万担，创收300余万元，实现了农机户与农户双赢的效果。农机具购置补贴工作的深入开展，对提高农机化装备水平，发展农机化事业，起到了重要的支撑、保障与促进作用。

　　关于政府采购情况的说明。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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