大宁县国营苗圃

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）承担林木种苗培育工作，大力发展各类生态苗木； 

（二）承担全县绿化造林苗木供应任务； 

（三）进行林业科学研究及林木新品种的引进、培育、推广工作； 

（四）落实完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况 

 大宁县国营苗圃位于县城城西2公里处，隶属大宁县林业局，股级差额事业单位，单位编制6人，实有人数13人，其中财政供养人数5人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入668811.64元，比上年减少180225.4元，减少27%。减少的原因为中央财政对苗圃投资的减少。

其中：财政拨款收入668811.64元，比上年减少180225.4元，减少27%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2018年支出629811.64元，比上年减少213725.4元，减少33.94%。增加原因为：中央财政对苗圃投资的减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出629811.64元，其中：基本支出318811.64元、项目支出311000元。

基本支出318811.64元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出311000元。主要涉及两个项目，具体项目包括林木种苗补助支出200000元；林木良种培育支出111000元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致

 关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年（减少）加0元，减少0%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：与上年一致，无变化。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比(减少)%.  增减变动原因：与上年一致，无变化；公务用车运行费0元，与上年相比(减少)%.  增减变动原因：与上年一致，无变化；全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位是事业单位，机关运行经费为0.

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。

2018年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县国营苗圃.XLS