大宁县国有林场

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

国有林场是生态修复和建设的重要力量，是维护国家生态安全最重要的基础设施，为保护国家生态安全、提升人民生态福祉、促进绿色发展、应对气候变化发挥了重要作用。主要任务是保护和管理国有森林资源。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

（四）进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

（五）对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

（六）加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务。

二、机构设置情况 

大宁县国有林场是保护和管理我县国有森林的部门，隶属大宁县林业局，副科级建制，森林经营总面积36万亩，下设三个营林区七个管护站。我单位内设5个科室，分别为：办公室、财务室、工程技术室、档案室、器材室；事业编制11人，现有财政供养6人，自收自支人员38人，退休人员15人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入4409267元，比上年减少214074.95元，减少4.9%。减少的原因为财政供养人员的减少。

其中：财政拨款收入4409267元，比上年减少214074.95元，减少4.9%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2018年支出4959022.76元，比上年增加1406553.01元，增加28.4%。增加原因为：中央财政对林场改革投资的增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出4959022.76元，其中：基本支出721867元、项目支出4237155.76元。

基本支出721867元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出4237155.76元。主要涉及五个项目，具体项目包括社会保险补助支出144770.76元；森林培育支出1081700元；森林生态效益补偿支出40200元；天保资金和林场改革支出2826935元；农村基础设施建设支出143550元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。与上年一致。

 关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加0元，减少0%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：与上年一致，无变化。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加%.  增减变动原因：与上年一致，无变化；公务用车运行费0元，与上年相比增加%.  增减变动原因：与上年一致，无变化；全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位是事业单位。机关运行经费表为0

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。

2018年采购支出总额1560200元，占采购预算的96.3%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出478500元、占采购支出总额的30.7%；政府采购服务支出1081700元，占采购支出总额的69.3%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县国有林场.XLS