山西省大宁县住房和城乡建设管理局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、指导全县住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全县人民住有所居。

2、指导全县落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强房屋租赁市场的监管。加强对全县城市设计建设管理的监督指导。

3、指导全县开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

4、指导全县推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作。

5、指导全县建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况 

我单位内设3个科室，分别是：办公室、综合股、城市建设综合管理执法股。机关在职人员24人，离休1人，退休19人，遗属3人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入66207391.62元，比上年增加17387793.49元，增加35.61%。增加的原因为：单位本年经常性收入和项目收入增加。

其中：财政拨款收入66207391.62元，比上年增加17387793.49元，增加35.61%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2018年支出78722838.62元，比上年增加28232062.49元，增加55.91%。增加原因为：单位本年经常性收入和项目收入增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出78306448.62元，其中：基本支出2335895.38元、项目支出75970553.24元。

基本支出2335895.38元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出75970553.24元。

（1）、步行街亮化工程支出162225元

（2）、城市街道改造工程支出1752520元

（3）、城乡规划与管理项目支出828128.6元

（4）、第二污水处理厂项目13833000元

（5）、公租房三期工程8770000元

（6）、恒安棚户区项目4557600元

（7）、机关办公运行经费408338.24元

（8）、集中供热项目5633000元

（9）、垃圾场渗滤液设备款2221100元

（10）、垃圾场中转站1503400元

（11）、廉租住房项目1930800元

（12）、路灯管理项目1259999.4元

（13）、农村危房改造项目5584210元

（14）、排污口治理工程3500000元

（15）、汛期污水管网维修费90000元

（16）、水厂水质题标改造项目1352470元

（17）、污水厂生化池保温工程182262元

（18）、乡村环境清洁工程1183900元

（19）、取暖补贴费项目6534000元

（20）、新建商品房和存量房买卖合同网络系统160873元

（21）、新建机井工程3845600元

（22）、无塔供水工程221800元

（23）、污水排污口治理工程375000元

（24）、汛期期间抢修工程440000元

（25）、全民健身广场至南山公园天桥工程667052元

（26）、全民健身广场303275元

（27）、昕水镇棚户区（城中村）改造项目货币安置资金7000000元

（28）、昕水河东岸景观道路工程170000元

（29）、恒安棚户区小区外工程1500000元

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出416390元，政府性基金项目为垃圾场维修改造工程416390元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出2649051元，减少536%。减少原因：单位本年政府性基金项目减少。

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为28934元，比上年减少182元，减少0.6%；减少的主要原因是：本年度压缩经常性支出。比年初预算减少1066元，减少3.55%。减少的主要原因是：本年度压缩经常性支出。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费28934元，与上年相比减少0.6%。增减变动原因：上级检查工作减少，接待减少。全年接待11批，共169人；公务用车运行费0元，与上年相比持平。全年公务用车购置为0，与上年一致，年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出328420.2元，比2017年增加14266.2元，增长4.54%。主要原因是：本年度单位职能增多，业务量增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是两辆路灯维修车，一辆路灯用低速载货车。

关于预算绩效评价开展情况说明

财政支出绩效评价是预算绩效管理工作的核心内容，是财政管理科学化、精细化的必然要求，也是我单位加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任的有效措施。

2018年开展预算绩效评价项目基本内容及绩效评价结果

1、大宁县城东组团二期工程项目      

基本内容：道路工程（含照明、绿化等附属设施工程），排水工程全长315.87米，道路红线宽14米。

绩效评价结果：自评得分94.73分，自评等级为优。

2、大宁县城东组团无塔供水工程项目

基本内容：总用地面积966.43m2（约合1.45亩），总建筑面积350.57 m2，新建1座泵房、两台变频泵，2座300m3清水池，井到清水池和泵房的配水管网及附属用房。

绩效评价结果：自评得分93.2分，自评等级为优。

3、大宁县城污水管网建设二期工程项目

基本内容：大宁县城污水管网建设二期工程，建设地址位于：西起小金殿广场，东至大冯村，建设规模：全长6公里。

绩效评价结果：自评得分92.85分，自评等级为优。

4、大宁县第二污水处理厂工程项目

 建设规模为4000m3/d.。污水处理工艺：改良A2/O十二沉池＋混凝沉淀＋过滤＋臭氧氧化工艺。

工程建设内容包括：进水巴氏计量设施、粗格栅、调节池、提升泵房、细格栅、平流沉砂池、生化池、二沉池、一体化水处理设备、臭氧氧化接触池（含释放池）、出水巴氏计量设施、综合厂房、污泥处理厂房、除臭间、生产用房和设备安装以及厂外污水管网、道路及输电线路等。

绩效评价结果：自评得分70.99分，自评等级为合格。

5、大宁县惠民小区廉租房二期工程项目

项目总用地2000平方米，其中绿化面积占300平方米。总建筑面积7500平方米，砖混结构6层，共148套廉租房，每套建筑面积51平方米，还迁房18套。

绩效评价结果：自评得分92.9分，自评等级为优。

6、大宁县农村危房改造项目

完成全县480户，四类重点对象农村危房改造。

绩效评价结果：自评得分90.38分，自评等级为优。

7、大宁县全民健身广场项目

项目总占地面积10026平方米，其中绿化面积1310平方米，场地硬化铺装面积7419平方米，球场面积1272平方米，公共厕所面积25平方米等。项目建设内容包括绿化、场地硬化铺装、球场、公共厕所、河道护坡及护栏、景观、给排水、照明、环卫等配套措施。

绩效评价结果：自评得分91.2分，自评等级为优。

8、大宁县全民健身广场至南山公园天桥工程项目

建设内容：包括步道（步道结构为石台阶，长169.2m；宽2m）、天桥（为钢制结构，长20m；宽4m）、挡土墙（采用浆砌料石，长145.23m）和路灯（LED灯）等。

绩效评价结果：自评得分93.2分，自评等级为优。

9、大宁县乡村环境整治项目

乡镇垃圾中转站管理房建设1000000元，各乡镇的奖励补助资金400000元。

绩效评价结果：自评得分82.51分，自评等级为良好。

10、大宁县昕水河东岸景观道路工程项目

大宁县昕水河东岸景观道路工程（城西路），南起昕义桥、北至五金厂门口。景观道路工程全长36.698米，排水工程450米，路灯照明42套，绿化工程1500㎡，配套设施，挡墙等。

绩效评价结果：自评得分93.4分，自评等级为优。

关于政府采购情况。2018年采购支出总额11110000元，占采购预算的99%。其中：政府采购货物支出1522000元、占采购支出总额的13.7%；政府采购工程支出8996000元、占采购支出总额的80.97%；政府采购服务支出592000元，占采购支出总额的5.33%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县住房保障和城乡建设管理局.XLS