山西省大宁县公安局森林派出所2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

二、专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

二、机构设置情况 

大宁县公安局森林派出所内设16个科室，分别是：会议室、所长办公室、指导员办公室、副所长办公室、法制室、值班室、办公室、内勤办公室、待问室、询问室、民警体能训练室、装备储物室、接待室。机关在职人员5人，无退休人员。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入1186255.5元，比上年增加19479.94元，增加0.01%。增加的原因为：人员工资增加。

其中：财政拨款收入1186255.5元，比上年增加19479.94元，增加0.01%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出1256255.5元，比上年增加85479.94元，增加0.07%。增加原因为：人员工资增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出1256255.5元，其中：基本支出576731.28元、项目支出679524.22元。

基本支出576731.28元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出679524.22元。主要涉及项目：其他工资福利支出238684.6元；办公费60506元；印刷费21600元；手续费500元；电费4923.4元；邮电费6780元；取暖费15940.22元；差旅费28968元；维修（护）费139016元；公务接待费260元；被装购置费2135元；劳务费2300元；其他交通费119720元；其他商品和服务支出2424元；办公设备购置35767元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

   关于“三公”经费支出说明。

2018年“三公”经费支出260元。其中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费260元，与上年相比增加100%.  增减变动原因：主要用于接待其他森林派出所民警协助我所民警办案,  全年接待1批，共4人；公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0.00%.  增减变动原因：无公务用车。全年公务用车购置为0，增减原因未购置公务用车：年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。：我单位是事业单位，2018年本部门机关运行经费支出为0

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡查；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目:

其他需要说明的情况。

关于政府采购情况2018年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0.00%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0.00%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县公安局森林派出所.XLS