大宁县农业委员会2018年度部门决算公开 

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行县委、县政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善的责任；贯彻执行有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策；拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策；根据审批权限，负责主管产业项目的立项、申报和管理；负责县政府切块下达农业资金的计划、分配和管理工作；培育、管理农业产业化龙头企业；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

大宁县农业委员会在机关的县委、县政府下属的行政事业单位，内设：办公室、财务室、植保植检站、农广校、蔬菜服务中心、环保站、土壤肥料站、农产品质量监管中心、农产品质量安全检验检测中心、新农办、畜禽屠宰管理办公室、现有人员138人，其中人员在职91人，退休人员47人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入12435694.08元，比上年增加1083165.17元，增加9.5%。增加的原因为：人员工资调整、项目增加。

其中：财政拨款收入12435694.08元，比上年增加1083165.17元，增加9.5%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出12593566.35元，比上年减少3162456.84元，减少21.97%。减少原因为：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出12584924.79元，其中：基本支出8203015.44元、项目支出4381909.35元。

基本支出8203015.44元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出4381909.35元。主要涉及：玉米保险1648353.95元、农产品绿色建设认证检测470010.06元，农田建设项目746337.65元。监督监管业务经费50000、基层农技推广补助项目563643元、规划设计粮食生产功能区建设年终考核奖励金等573444.69元、死亡人员抚恤金330120元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出8641.56元。上年支出2580311.98元,比上年减少2571670.42元。减少原因为：项目进入收尾、支出减少。

   关于“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为32,784.98元，比上年增加19598.98元，增加11.5%；比年初预算减少47215.02元，减少14.4%。减少的主要原因是：项目进入收尾工作、费用减少。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费21280元，与上年相比增加11.5%.  增加变动原因：主要用于接待上级检查工作等,  全年接待27批，共96人；公务用车运行费11504.98元，与上年相比增加100%、增减变动原因：项目增加、车辆使用量增加。全年公务用车购置为0，与上年一致：年末公务用车保有量为2辆。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出561392.5元,比2017年增加67816.5元，增加13.7%。主要原因是：新增人员。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

项目名称：大宁县昕水镇而吉村高标准农田建设项目

内容:在昕水镇而吉村建设高标准农田1492.76亩。包括土地平整432.33亩、整修田间道路4031米、制作标志牌1个、农艺措施；增施有机肥432.33亩、玉米秸秆粉碎还田1060.43亩、施用硫酸亚铁432.33亩、加厚耕作层432.33,亩

结果：通过数据采集、结合重点项目绩效分析最终评分结果：大宁县昕水镇而吉村高标准农田建设项目绩效实现情况良好。

其他需要说明的情况。

关于政府采购情况。2018年采购支出总额385200元，占采购预算的98.7%。其中：政府采购货物支出138200元、占采购支出总额的35.8%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出247000元，占采购支出总额的64.12%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县农业委员会.XLS