山西省大宁县供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

　　 1、根据中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与”万村千乡市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

　　2、宣传上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

　　3、根据县政府的授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

　　4、指导农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

　　6、制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖罚工作。

二、机构设置情况 

大宁县供销合作社联合社单位内设4个科室，分别是：综合办公室、财统股、审计股、合作指导股。机关在职人员20人，退休人员11人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。部门应当根据决算表格数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。

（一）收入情况

2018年收入4174197.74元，比上年增加910871.97元，增加27%。增加的原因为：人员工资增加、基础设施建设增加。

其中：财政拨款收入4174197.74元，比上年增加1362866.97元，增加48%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出4326730.74元，比上年增加1175904.97元，增加37%。增加原因为：人员工资增加、基础设施建设增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出4326730.74元，其中：基本支出1678757.74元、项目支出2647973元。

基本支出1678757.74元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2647973元。主要是工作中发生的基础设施建设支出。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。根据公开表中数据做详细说明并进行上下年数据对比分析，增加减少原因。

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加0元，减少0%；比年初预算减少18000元，减少100%。减少的主要原因是：我单位现已无公务用车、无接待上级单位调研、检查指导等工作。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加0%。增减变动原因：未发生业务。 全年接待0批，共0人；公务用车运行费0元，与上年相比增加0%。增减变动原因：未发生业务。全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元与2017年一致。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

我单位无其他需要说明的情况。

关于政府采购情况的说明。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县供销合作社联合社.XLS