大宁县道路运输管理所2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

本部门职责、为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计，货运源头单位车辆超限超载治理。

二、机构设置情况 

大宁县道路运输运管所股级事业单位，机构设置情况、我单位预算涉及有10个内设机构（即办公室、财务室、稽查队，统计室、业务室、维管室、驾管室、业务大厅、治超办、法制办），现实有在职人数44名，其中：所长1名，副所长4名，非领导职数39名。车改以后，保留执法执勤车2辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入1921574.31元，比上年增加480358.39元。增加的原因为：人员经费增加。

其中：财政拨款收入1921574.31元，比上年增加480358.39元，增加25%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出2016512.09元，比上年增加558597.7元，增加27.7%。增加原因为：公用经费支出增加

1、2018年一般公共预算财政拨款支出2016512.09元，其中：基本支出620000元、项目支出1396512.09元。

基本支出620000元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1396512.09元。主要涉及社保缴费、生产生活补贴办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

 关于三公经费的情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为19472元，公务用车运行维护费19472元。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加(减少)0%，无增减变动。全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为2辆。

关于机关运行经费支出：我单位属于事业单位。

关于国有资产占用情况说明。：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，单位无50万元以上大型设备。

2018年度我单位无绩效评价项目。

政府采购情况：2018年本单位无采购支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县道路运输管理所.XLS