大宁县中小企业服务中心

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

中小企业服务中心主要职责；组织实施国家和省制定的中小企业法律，法规和政策，对本行政区域内的中小企业工作进行综合协调，指导和服务。

二、机构设置情况

大宁县中小企业服务中心为事业参公单位。中心内现设办公室、人教科、计财科、生产科、法规科，5个职能科室，在职人员16人、离休人员1人、退休人员12人，事业编制10人、遗属3人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入1860210.68元，比上年减少465494.14元，减少0.25%。减少的原因为：人员减少。

其中：财政拨款收入1860210.68元，比上年减少465494.14元，减少0.25%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2018年支出1860210.68元，比上年减少465494.14元，减少0.25%。减少原因为：人员减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出1860210.68元，其中：基本支出1570244.99元、项目支出289965.69元。

基本支出1570244.99元。比上年减少103459.83元，减少0.07%。减少的原因为：公务接待费、其他商品和服务支出减少。一般公共预算财政拨款基本支出主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出289965.69元。比上年减少283445.69元，减少0.98%。减少的原因为：支持中小企业发展和管理支出减少。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。比上年一致。

   关于三公经费的情况说明

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加（减少）0元，减少0%；比年初预算减少0元，减少0%。在公务改革中公务车收回，本单位现无公车。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致。全年接待0批，共0人，与上年一致；公务用车运行费0元。在公务改革中公务车收回，本单位现无公务用车。 本单位全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。我单位无机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年度单我位无绩效评价项目。

无其他需要说明的情况。

政府采购情况：2018年本单位无政府采购情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县中小企业服务中心.XLS