山西省大宁县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输行业的规章制度和发展战略建议。

2、承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。参与拟定全县物流业发展战略和规划。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排意见，按照规定权限审核，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。

6、承担水上交通安全监管责任。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

大宁县交通运输局属于行政单位，内设办公室、发规发制股、规划财务股、公路股、综合运输股、县交通战备办。县交通运输局机关行政编制8名，其中局长1名，副局长2名，总工程师1名，战备办专职副主任1名（副科级），股级领导职数2名。另行核定工勤人员编制1名。纪检组长按有关规定配备。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2018年收入2955.88万元，比上年减少2811.93万元, 减少48%。减少原因为：本年项目资金收入减少。

其中：财政拨款收入2955.88万元，比上年减少2768.13万元，减少48%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年减少15100元，减少100%。

（二）支出情况

    2018年支出3032.19万元，比上年减少5286.06万元，减少64%。减少原因为：本年项目收入少，支出跟着减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出3032.19万元，其中：基本支出191.86万元、比上年减少63.28万元，减少25%，减少原因为：收入减少，支出相应减少。项目支出2840.33万元。比上年减少5222.77万元，减少65%.减少原因为：项目经费收入减少，支出也相应减少。

基本支出191.86万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2840.33万元。主要是完成本单位各类工程的项目支出。其中城乡社区环境卫生支出9.8万元，农村基础设施建设等1792.33万元，交通运输支出1038.2万元。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于三公经费的情况说明   

关于“三公”经费支出说明。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为9895元，比上年减少54615元，减少85%；比年初预算减少70105元，减少88%。减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费9895元，与上年相比减少19743元，减少67%.  增减变动原因：接待上级检查工作变少,  全年接待3批，共30人；公务用车运行费0元，与上年相比减少100%.  增减变动原因：外出业务量减少。全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出16.47万元，比2017年减少265.53万元，降低94%。主要原因是：2017年部分项目经费列入机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无50万以上的大型设备。

关于预算绩效评价开展情况说明：

2018年度我单位有一个预算绩效评价项目，为大宁县农村公路水毁工程修复，预算资金为80万元，实际执行资金为80万元。该项目为2018年5月30日开始实施，2018年9月20日验收完毕。预算绩效评价总得分为95分。整体评价为：优秀。

关于政府采购情况。2018年采购支出总额10694061元，占采购预算的99%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出10694061元、占采购支出总额的100%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县交通运输局.XLS