山西省临汾市大宁县看守所

2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置情况 

大宁县看守所共有正式民警14人，其中党员6人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1766575.76元，比上年增加357421.16元，增加25%。增加原因为：1.本年度补发公务员车补及机关人员采暖补贴；2.本年度我单位增加了在押人员医疗专业化经费的收入。

其中：财政拨款收入1766575.76元，比上年增加357421.16元，增加25%。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

 2017年我单位支出1766575.76元，比上年增224990.66元，增加14%。增加原因为：1.本年度补发公务员车补及机关人员采暖补贴；2.本年度我单位增加了在押人员医疗专业化经费的支出。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1766575.76元，其中：基本支出1284295.76元，项目支出482280元。

基本支出1284295.76元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出482280元。主要用于：1.机关保障运行经费2.在押人员医疗专业化经费。

2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少3886元，减少100%，减少原因：本年度公务接待批次减少；比年初预算减减少100%。减少的主要原因是：在工作过程中注意厉行节约，减少开支的工作原则。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比减少3886元，减少100%. 减少原因：本年度公务接待批次减少；公务用车运行费0元，与上年持平。 

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出322308元，比2016年增加49978.75元，增加23%。增加原因为本年机关在押人员增多、出差业务增多。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有执法执勤车辆1辆。

关于预算绩效评价开展情况说明。2017年度本单位无绩效评价项目。

关于政府采购情况。2017年我单位无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县看守所[1].XLS