山西省临汾市大宁县畜牧中心

2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

履行法律赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本县区域内畜牧业发展规划和动物重大疫病防控计划；负责组织动物重大疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；监督管理本县区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；执行县委、县政府的决策；为全县畜牧业发展提供管理保障和服务工作。

二、机构设置情况 

大宁县畜牧中心为县农业委员会管理的正科级事业单位，下设5个局属事业单位，即动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、畜牧繁育改良站和畜牧兽医综合执法大队。派出6个乡镇畜牧兽医中心站，即昕水镇畜牧兽医中心站、曲峨镇畜牧兽医中心站、太德乡畜牧兽医中心站、三多乡畜牧兽医中心站、徐家垛乡畜牧兽医中心站和太古乡畜牧兽医中心站。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入7273902.96元，比上年增加1584303.93元，增加27%。增加原因为：1.本年度我单位新增事业编制人员8人，基本工资、津贴、各项社会保障缴费收入都有所增加；2.本年度补发公务员车补及机关人员采暖补贴；

其中：财政拨款收入7273902.96元，比上年增加1584303.93元，增加27%。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

 2017年我单位支出7003797.96元，比上年增1042446.43元，增加17%。增加原因为：1.本年度我单位新增事业编制人员8人，基本工资、津贴、各项社会保障缴费收入都有所增加；2.本年度补发公务员车补及机关人员采暖补贴；

1、2017年一般公共预算财政拨款支出7003797.96元，其中：基本支出4773638.96元，项目支出2230159元。

基本支出4773638.96元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2230159元。主要用于其他退耕还林支出、一般行政管理事务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产支持补贴等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1539元，比上年减少3907元，减少71%，减少原因：本年度公务接待批次减少；比年初预算减少8261元，减少84%。减少的主要原因是：在工作过程中注意厉行节约，减少开支的工作原则。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费1539元，与上年相比减少3907元，减少71%. 减少原因：本年度公务接待批次减少，全年接待,2批，共12人；公务用车运行费0元，与上年持平。 

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出627559元，比2016年增加4543.51元，增加0.7%。单位新增8名事业人员，办公经费稍有增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有执法执勤车辆2辆。

关于预算绩效评价开展情况说明。2017年度本单位无绩效评价项目。

关于政府采购情况。2017年我单位无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县畜牧中心[1].XLS