大宁县农业委员会

2017年度部门决算

第一部分　　概况

大宁县农业委员会是县政府主管全县农业和农村工作的职能机构。下设行政股室6个（办公室、农村工作股、市场信息股、科技教育股、种植业股、综合协调管理办公室），事业站所14个（农业综合执法大队、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、农业技术推广服务中心、农业环保农村能源管理站、山西省农业广播电视学校大宁分校、蔬菜服务中心、畜禽屠宰业监督管理办公室、良种场、昕水镇农业技术推广站、曲峨镇农业技术推广站、三多乡农业技术推广站、徐家垛乡农业技术推广站）。现有在职人数92人。其中：行政人员13人（其中工勤人员2人），事业人员79人。

二、主要职能

宣传贯彻党在农村的各项方针政策和农业法律法规；拟定全县农业和农村经济发展战略，长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定农业产业技术标准并组织实施；拟定农业教育培训技术推广及其队伍建设的规划并组织实施；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业植物新品种的保护、行业植物产地和调运检疫工作；负责农业新技术引进、试验、示范和推广工作；负责种子、种苗、肥料、农药、农膜等农业投入品的监督管理工作，为全县农业生产健康发展保驾护航。

部门决算单位构成

第二部分　　2017年度部门决算报表（参见附表）

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

  （一）收入情况

2017年收入1135.25万元，比上年减少381.35万元，减少原因为：项目减少。

（二）支出情况

　　 2017年支出1575.6万元，比上年减少419.45万元，减少原因为：2017年项目支出减少。

   （三)2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

   （四）关于三公经费支出说明：2017年三公经费支出为15186元比上年增加11226元。其中：公务接待费支出为15186比上年增加了11226元.共接待60批次，101人次。增加原因是接待上级检查任务较上年增加。

   （五）关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出6479263.92元与2016年相比减少288637.96元，原因为人员退休费用减少。

   （六）关于国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，本部门共有车2辆

    (七）关于预算绩效评价开展情况说明。2017年度本单位无绩效评价项目。

   （八）关于政府采购情况。2017年采购支出总额1150719.34元其中政府采购货物支出140247.85元，政府采购工程支出1010471.49元，无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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 2018年9月19日

山西省临汾市大宁县农业委员会.XLS