山西省大宁县第二中学

2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

大宁县第二中学主要职能实施初中义务教育，促进基础教育发展。

近年来我校坚持全面贯彻国家教育方针，全面推进义务教育均衡发展工作。加强学校内部管理，内强素质，外树形象；以义务教育均衡发展工作为契机，改善办学条件，夯实教育基础，提高学校现代化办学水平；拓宽培训渠道，培养名优教师，提高师资队伍的整体素质；积极推行“五环节”课堂教学模式（自主学习、合作探究、交流展示、巩固提高、拓展延伸），增强课堂教学的生动性和有效性；全面推进素质教育，以“开发潜能、彰显个性、培育创新型人才”为目标，注重培养学生的个性特长发展，开展内容丰富、形式多样的德育活动，营造清新浓郁的育人氛围。

学校制订了特色鲜明的办学理念、校训、校风、教风和学风。

办学理念：以德立校、质量强校、管理赢校、特色优校

校训：勤奋学习，立志成才

校风：静洁文明，求实创新

教风：敬业、严谨、爱生，求实、规范、拓新

学风：勤学、善思、好问，活泼、守纪、上进

二、机构设置情况 

大宁二中内设8个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、团委、总务处、党支部、工会。机关在职人员87人，退休人员2人，辞职1人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入10596391.46元，比上年增加1964063.67元。增加的原因为：增加了福利费、取暖费，部分人员职称变动。

其中：财政拨款收入10596391.46元，比上年增加1964063.67万元，增加23%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

    2017年支出10108021.47元，比上年增加403101.68元，增加0.1%。增加原因为：增加了福利费、取暖费，部分人员职称变动。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出521391.64元，其中：基本支出7759562.72元、项目支出2836828.74元。

基本支出7759562.72元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2836828.74元。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

   关于“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1657元，比上年增加1657元，增加100%；比年初预算减少8343元，减少83%。减少的主要原因是：上年无支出三公费。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费1657元，与上年相比增加100%.  增减变动原因：主要用于接待上级检查工作等,  全年接待3批，共15人；我单位无公务车。

关于机关运行经费支出说明。

我单位是事业单位无机关运行经费

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年开展预算无绩效评价项目

其他需要说明的情况。

无其他说明情况

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。

政府采购情况。2017年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县第二中学.XLS