第一部分  概况

一、本部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布和报送的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省、市各部门发送县政府的公文。

2.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、政府会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

3.负责组织以县政府名义召开的各类会议，协助县政府领导组织会议决定事项的实施，负责承办县政府会议预算管理。

4.负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题，协助处理人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

5.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

6.负责全县的政府法制和依法行政工作，组织实施县政府的行政执法监督检查，对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。

7.负责全县政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。

8.负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

9.负责贯彻执行人民防空的法律、法规和政策。

10.协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

11.负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

12.负责办公室所属部门的管理工作。

13.统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各部门的印章。

14.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

15.根据县政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

16.办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位有5个内设机构（综合秘书股、会务行政股、文书机要股、政府信息公开股、督查室）和法制办公室、应急办公室。现实有在职人数33名，其中：机关行政编制23名，工勤人员2名，离休干部1名，退休人员15名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入4685827.14元，比上年增加1110127.14元。增加31.05%。增加的原因为：一是2017年建设电子政务外网；二是补发2016年和2017年度公车改革补助；三是本年度工资调整及增加了职工福利费。

（二）支出情况

2017年支出4784227.14元，比上年增加1139727.14元，增加31.27%。增加的原因为：一是2017年建设电子政务外网；二是补发2016年和2017年度公车改革补助；三是本年度工资调整及增加了职工福利费。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出4784227.14元，其中：基本支出3184735.14元，项目支出1599492元。

基本支出3184735.14元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1599492元。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为408416元，比上年增加105115元，增加34.66%；比年初预算减少161584元，减少28.35%。减少的主要原因是：公务接待批次比上年有所减少，而人数有所增加，因公务活动增多，公务用车比上年度相对也有所增加。2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费348324元，与上年相比增加39.22%。增加原因为：2017年公务接待批次比上年有所减少，而人数有所增加，主要用于接待上级检查工作等，全年接待225批，共898人；公务用车运行费60092元，与上年相比增加13.14%。增加原因为：因公务活动增多，公务用车比上年度相对增加。全年公务用车购置为0，与上年一致，年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出548487元，比2016年增加22598元，增加4.3%。主要原因是：一是补发2016年和2017年度公车改革补助；二是本年度工资调整及增加了职工福利费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。2017年采购支出总额504500元，其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出504500元，占采购支出总额的100%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县人民政府办公室.XLS