大宁县公安局森林派出所2017年度部门决算

第一部分  概况

1.  本部门职责

    专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

    二、机构设置情况

    大宁县公安局森林派出所决算只包括本级决算，不包括其他部门的决算。

    第二部分  2017年度部门决算报表

    一、2017年收入支出决算总表

    二、2017年收入决算表

    三、2017年支出决算表

    四、2017年财政拨款收入支出决算总表

    五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2017年部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

 2017年收入1166775.56元，比上年增加182801.84元，增加0.18%。增加的原因为：人员工资增加。

其中：财政拨款收入1166775.56元，比上年增加182801.84元，增加0.18%;上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

 2017年支出1170775.56元，比上年增加131959.84元，增加0.12%。增加原因为：人员工资增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1170775.56元，其中：基本支出534516.56元、项目支出636259元。

基本支出534516.56。比上年减少4629.44元，减少0.85%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出636259元。比上年增加136589.28元，增加0.27%。增加原因为：人员支出和公用支出增加。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

 关于 “三公“经费支出说明

 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少25165元，减少0.00%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：无公务接待费、无公务车辆。

    2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比减少0%。增减变动原因：主要用于接待上级检查工作等,全年接待0批，共0人；

 公务用车运行费0元，与上年相比减少0.00%。减少的主要原因是：无公务接待费、无公务车辆。

 关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：相关运行经费减少。  

   关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   关于预算绩效评价开展情况说明

    2017年度无绩效评价项目

   政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明

    2017年采购支出总额0元

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公“经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费的支出。

山西省临汾市大宁县公安局森林派出所.XLS