大宁县经济责任审计中心2017年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）对党政工作部门，事业单位，人民团体等单位领导干部任期内本单位预算执行和其他财政收支，收务收支的真实、合法和效益情况；重要投资项目的建立和管理情况；重要经济事项管理制度的建立和执行情况；对下属单位财政收支，财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况进行审计监督。

   （二）对国有企业领导人员任期本企业财务收支地真实、合法和效益情况，有关内部控制制度的建立和执行情况，履行国有资产出资人经济管理和监督职责情况进行审计监督。

二、机构设施情况

大宁县经济责任中心，隶属县审计局，为全额预算事业单位，副科级建制，核定事业编制4名，副科级领导职数1名。现实有在职人数8名。

第二部分　　2017年度部门决算报表（参见附表）

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年财政拨款收入732508.28元，比上年增长84973.84元，增长的原因为：人员工资增加。

其中：财政拨款收入732508.28元，比上年增加84973.84元，增加13%。上级补助收入0元，比上年增加00元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。增加原因：人员工资增加。

(二)支出情况

2017年支出732508.28元，比上年增长59285.84元，增加8%，增长的原因为：人员工资增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出732508.28元，其中：基本支出672508.28元、项目支出60000元。

    基本支出672508.28元。比上年增加91884.28元，增加15%。增加原因为：人员支出和公用支出增加，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

   项目支出60000元。比上年减少32598.44元，减少35%。减少原因为：人员支出和公用支出减少。

   2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。    

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

   （三）2017年“三公”经费

 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增减0元，增减0%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：因大宁县公车改革，本单位无车辆。

    2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比减少0%。增减变动原因：主要用于接待上级检查工作等,全年接待0批，共0人；

 公务用车运行费0元，与上年相比增加(减少)0%。增减变动原因：因大宁县公车改革，本单位无车辆。

   （四）2017年机关运行经费

    2017年本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：相关运行经费减少。  

   （五）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

   （六）关于预算绩效评价开展情况说明

    2017年度无绩效评价项目

   （七）政府采购情况

    2017年采购支出总额0元

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公“经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费的支出。

山西省临汾市大宁县经济责任审计中心.XLS