大宁县人民医院2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、卫生医疗人员培训、诊医与护理、保健与健康教育。

二、机构设置情况

设有办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、防保科、后勤科、设备科、病案、统计室等职能科室；内科、中医科、骨科、普外、儿科、妇产科、急诊科等临床科室；心电、B超、放射、检验、康复、药剂、手术麻醉等医技科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入28541934.41元，比上年增加3689573.69元，增加14.8%。增加的原因为：事业收入增加。

其中：财政拨款收入11727755.61元，比上年减少358879.97元，减少3%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入16549485.3元，比上年增加3783760.2元，增加29.64%；其他收入264693.5元，比上年增加264693.5元。

（二）支出情况

      2017年支出28208529.85元，比上年减少2840005.17元，减少9%。减少原因为：项目经费支出。

其中：基本支出26217821.38元、项目支出1990708.47元。

基本支出26217821.38元。比上年增加5847703.82元，增加原因为：财政补助社会保障缴费和住房公积金在2017年纳入基本支出管理。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1990708.47元。比上年减少8687708.99元，减少81%，减少原因为：设备购置支出减少。

1、2017年一般公共预算财政拨款结转与结余996251.56元。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少0元，减少%。比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是：上级严格控制三公经费的支出额度。 

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加0%。公务用车运行费0元，与上年一致。增减变动原因：接送病人次数减少；全年公务用车购置为0，与上年一致；年末公务用车保有量为2辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位属纯事业单位，无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度本单位无绩效评价项目。

无其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。

2017年度本单位无政府采购情况。

第四部分  名词解释

· 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

· 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

· “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

· 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年山西省临汾市大宁县人民医院部门决算公开.XLS