山西省临汾市大宁县老干部局

2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制定的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好老干部的思想政治工作，组织、指导离退休干部在党的事业建设中发挥正能量作用。

4、负责统管全县离休干部特需费和退休干部活动经费的管理和使用。

5、负责组织离退休干部的文体健身活动和医疗保健工作。

6、负责老干部活动中心和老年大学的管理和运行工作。

7、加强老干部局的自身建设。

8、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况 

中共大宁县委老干部局属于行政单位，内设办公室、离退休人员管理科、老干部活动中心、老年大学。我局共有编制12人，在职人数10人。退休人员8人，遗属3人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1734520.91元，比上年增加695980.34元，增加67%。增加原因为：1.本年度新增3人，7月退休1人，基本工资、津贴、各项社会保障缴费收入都有所增加；2.本年度补发了公务员车补及采暖补贴；3.本单位搬迁新址，列支增加了采购办公设备及布置老干部活动场地；4.本年度开展的老干部活动内容增加。

其中：财政拨款收入1734520.91元，比上年增加695980.34元，增加67%。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

 2017年支出1873520.91元，比上年增加685968.61元，增加58%。增加原因为：1.本年度新增3人，7月退休1人，基本工资、津贴、各项社会保障缴费列支都有所增加；2.本年度补发了公务员车补及采暖补贴；3.本单位搬迁新址，列支增加了采购办公设备及布置老干部活动场地；4.本年度开展的老干部活动内容增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1873520.91元，其中：基本支出1215684.01元，项目支出657836.9元。

基本支出1215684.01元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等

项目支出657836.9元。主要是全县离退休老干部开展活动经费项目支出。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为22529.33元，比上年增加7633.04元，增加51%，增加原因为本年开展离退休老干部大型活动增多，主要用于接待离退休老干部工作餐和单位开展精准扶贫工作，下乡频繁使用车辆；比年初预算减少27470.67元，减少55%。减少的主要原因是：在工作过程中注意厉行节约，减少开支的工作原则。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费3818元，与上年相比增加994元， 增加32%. 增加原因：本年开展离退休老干部大型活动增多，主要用于接待离退休老干部工作餐等, 全年接待3批，共41人；公务用车运行费18711.33元，与上年相比增加6928.04元，增加59%.  增加原因：单位开展精准扶贫工作，下乡频繁使用车辆。全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出15.954033万元，比2016年增加12.483268万元，增加360%。主要原因是：2017年机关运行经费列支增加了福利费和单位公务员车补。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

关于预算绩效评价开展情况说明。2017年度本单位无绩效评价项目。

关于政府采购情况。2017年采购支出总额257230元，占采购预算的94.5％。其中：政府采购货物支出257230元、占采购支出总额的100%；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县老干部局.XLS