大宁县教育科技局

2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育科技工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行政府的决策，研究拟定全县教育科技改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

　　（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导实施初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。

　　（三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作；指导普通高中教育、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作；指导学校德育教育、体育卫生艺术教育、国防教育、校外教育和安全管理工作；全面实施素质教育。 

二、机构设置情况

大宁县教育科技局共保留设置事业单位8个：

（一）大宁县科技发展中心

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。

（二）大宁县教师进修校

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制9名。

（三）大宁县教育科技局教研室

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制31名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制29名。

（四）大宁县电教馆

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制8名。

（五）大宁县招生考试委员会办公室

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制8名，均为管理人员编制。

（六）大宁县青少年学生校外活动中心

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。

（七）大宁县教育医疗体检站

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制5名，专业技术人员编制5名。

（八）大宁县县直机关幼儿园

股级建制，核定财政拨款全额预算事业编制34名，管理人员编制2名，专业技术人员编制30名。工勤人员编制2名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入41611728元，比上年减少4580099.96元，减少9.91%。减少原因为：没有追加项目。

其中：财政拨款收入29161728元，比上年减少17030099.96元，减少36.86%。

（二）支出情况

2017年支出52935214.73元，比上年增加3678823.27元，增加7.46%。增加原因为：上年结余资金。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出52935214.73元，其中：基本支出6392448元，比上年增加941193元，比上年增加17.26%；项目支出46542766.73元，比上年增加941193元，增加6.24%。

基本支出639250136元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出2737630.27元。主要是完成全县中小学改簿工程。

2、2017年政府性基金无预算。

关于“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为30868元，比上年减少9597元，减少23.71%；比年初预算减少19132元，减少38.26%。减少的主要原因是：全年共接待14批次，共接待159人次。2016年机关有均衡验收，而2017年没有。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费30868元，与上年95975元，减少23.71 %。增减变动原因：2016年均衡验收接待任务多；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出520914元，比2016年增加233614元，增长55.15%。主要原因是：机关运行经费增多。

关于国有资产占用情况说明。部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

其他需要说明的情况。

政府采购情况：

2017年采购支出总额9865980.02元，占采购预算的96.11%。其中：政府采购货物支出1844500元、占采购支出总额的91.30%；政府采购工程支出8287752.05元、占采购支出总额的97.29%；政府采购服务支出132855

元，占采购支出总额的89.19%。

关于预算绩效开展情况的说明：

一、2050201学前教育，2017年支出共计5102613.65元，实施了两项工程：

1、小冯中心幼儿园建设工程。该工程于2017年11月全部完工，可容纳240名幼儿上学，大大减轻了县城内幼儿入学压力，完成预期绩效目标，受到全县家长的一致好评。

2、坦达幼儿园建设工程。该工程于2017年10月全部完工，可容纳90名幼儿上学，该园的建设，结束了太古乡无专职幼儿园的历史，使太古乡幼儿能就近入园上学。

二、2050203初中教育，2017年支出共计3356776.3元，主要用于昕水中学建设工程，其完成绩效目标同下。

三、2050299其他普通教育支出共计37196886.78元，实施了三个项目：

1、“全面改薄”项目，包括校园电路改造、粉刷涂料、购置设备等，该项目的实施，使我县顺利通过国家级义务教育均衡发展验收，成为我市为数不多的义务教育均衡发展县，为全县、全市争取了荣誉。

2、“校舍维修改造”项目，包括新建围墙、屋面防水处理等，该项目的实施，减少了校园安全隐患，保障了广大师生的人身安全，达到预期绩效目标。

3、“昕水中学”一期、二期建设项目，包括新建教学楼、宿舍楼、餐厅等，该项目建成后，将原大宁二中搬迁到昕水中学，是一所高标准的寄宿制学校，本年按照规划有条不紊的建设，为2018年秋季顺利搬迁打下良好的基础，达到预期目标。

总之，我局按照年初制定的绩效目标，加强管理，加快进度，确保质量，积极实施各项目工程，超额完成绩效目标，受到上级领导和全县人民的一致好评。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县教育科技局.XLS