大宁县徐家垛乡北桑峨小学2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

大宁县徐家垛乡北桑峨小学主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

大宁县徐家垛乡北桑峨小学是一所农村寄宿制学校，设有教务处、教研室、财务室,学校编制19人，在编在岗22人，退休21人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入2530880.64元，比上年增加476288.29元，增加23%，增加的原因：人员增加，而且本年增加乡镇补贴，秋季学校资源整合，公用经费增加。

其中财政拨款收入2530880.64元，比上年增加476288.29元，增加23%。

（二）支出情况

2017年支出元，比上年减少2848501.37元，比上年增加538263.92，增加23%，增加原因：学校资源整合，公用经费支出增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出2848501.37元，其中：基本支出2042006.44元。项目支出806494.93元。

基本支出2042006.44元。比上年增加418969.24元，增加26%，增加原因：主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的增加，包括基本工资、津贴工资、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品等。

项目支出806494.93元。比上年增加119294.68元，增加17%，增加原因：项目经费增加，项目中包括：公用经费，校舍维修等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。比上年增加（减少）0元，减少0%；比年初预算减少0元，减少0%。减少的主要原因是无。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加(减少)0%.  无增减变动。用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行：我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

关于国有资产占用情况：2017年本部门共有车辆0辆，单位无50万元以上设备。

2017年我单位无绩效评价项目。

政府采购情况：2017年采购支出总额0元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

大宁县徐家垛乡北桑峨小学2017年度部门决算。.docx.xls