大宁县太德乡太德小学

2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

（一）依照国家法律、法规、政策和计划，对辖区内适龄儿童进行义务教育，全面完成适齡儿童的义务教育工作。

（二）在太德乡人民政府和县教育科技局的统一领导下，普查辖区内适齡儿童，组织适齡儿童接受义务教育，确保入学率和巩固率100%。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况 

大宁县太德乡太德小学是一所农村寄宿制小学，是大宁县教育科技局下属单位，学校位于大宁县太德乡太德村，占地面积8004平方米。

单位编制22人，现有教职工24人，其中公办教师22人，特岗教师2人，公益性岗位教师4人。退休教师26人，有教学班6个，在校学生175名，附设一个幼儿园，有幼儿24名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入3789631.89元，比上年增加938026.48元，增32.89。增加的原因为：教学资源整合基本支出、项目支出增加。

其中：财政拨款收入3789631.89元，比上年增加938026.48元，增加32.89%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2017年支出3492157.59元，比上年减少258595.23元，减少6.89%。减少原因为：项目支出减少；政府基金减少。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出3789631.89元，其中：基本支出2533010.72元，比上年增加673784.12元，、增加36.24%，项目支出959146.87元，比上年减少732379.39元，比上年减少43.30%。

基本支出2533010.72元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出959146.87元。主要是用于单位的办公设备购置、单位住房公积金、单位社保缴费、公益性岗位工资等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出

上年结转和结余38000元，本年收入30000元，本年支出68000元，年末结转和结余0元。主要用于少年宫维修及购买少年宫器材。

关于“三公”经费支出说明。

我单位本年度无“三公”经费支出。

关于机关运行经费支出说明。

我单位无机关运行经费

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位无车辆。单位无价值50元以上大型设备。

其他需要说明的情况。

政府采购情况。2017年无政府采购，政府采购服务支出0元。

(三）绩效管理开展情况

2018年我单位未实行绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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