中共大宁县党校

　　2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　本部门职责 轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，付乡（镇）长以上领导干部，村委支部书记、主任（党员），省委党校的专科函授教育教学管理，中央党校的本科函授教学管理，科研（调查研究）。

　　二、机构设置情况

　　  我单位有4个内设机构，办公室、教务处、理论研究室、行政处、，现实有在职人数23名，其中：常务副校长1名，副校长2名，科员1名，副教授2名，讲师6名，助理讲师9名，中级工2名。

　　一、2017年收入支出决算表

　　二、2017年收入决算表

　　三、2017年支出决算表

　　四、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度部门决算数据变动情况说明。

　　（一）收入情况

　　2017年收入2529342.11元，比上年增加578316.55元。增加22.86%。增加的原因为：2017年度有工资调整，增加机关福利费，新增人员。其中：财政拨款收入2529342.11元，比上年增加578316.55元，增加22.86%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

　　（二）支出情况

　　    2017年支出2529342.11元，比上年增加578316.55元，增加22.86%。增加原因为：2017年度有人员增加，工资调整、增加机关福利费。

　　1、2017年一般公共预算财政拨款支出2529342.11元，其中：基本支出2009732.5元、项目支出519609元。

　　基本支出2009732.5元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

　　项目支出519609元。

　　2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

　　   关于“三公”经费支出说明。

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4273元，比上年减少693元，减少15%；比年初预算减少5727元，减少42.73%。减少的主要原因是：因2017年学校减少公务接待支出。

　　2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费4273元，与上年相比减少15%.  减少原因：接待邻县党校教师进行交流学习、调研等， 全年接待3批，共26人，减少了接待次数。公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，与上年一致。

　　关于机关运行经费支出说明。

　　2017年本部门机关运行经费支出16.18万元，比2016年减少2.61万元，减少13.89%。主要原因是：2016年部分项目支出计入机关经费中。

　　关于国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　关于预算绩效评价开展情况说明

　　2017年度我单位无绩效评价项目。

　　其他需要说明的情况。

　　政府采购情况。2017年采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县委党校.XLS