第一部分  概况

一、本部门职责

    1受理、交办、转送信访人提出的信访事项 ；

2、协调处理重要信访事项。

3、督促检查信访事项的处理。

4、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、对本级人民政府其他工作和下级人民政府信访工作机构的工作进行指导。

二、机构设置。

我单位现实有在职人数4名，其中 ；局长1名，副局长1名，非领导职数2名，退休人员2名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

（一）收入情况

2017年收入111.49万元，比上年增加64.99万元，增加139%。增加的原因为：2017年视频信访信息系统建设及工资增长。

其中：财政拨款收入111.49万元，比上年增加64.99万元，增加139%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

 2017年支出74.49万元，比上年增加12.77万元，增加20.69%。增加原因为：信访值班经费增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出74.49万元，其中：基本支出50.77万元、项目支出23.72万元。

基本支出50.77万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出23.72万元。

2、2017年无政府性基金预算财政拨款

关于“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为2993元，比上年增加583元，增加24.19%；比年初预算减少7007元，减少70%。减少的主要原因是：公务接待次数、人数减少，公车上缴。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费2993元，共5个批次，16人。增减变动原因：公务接待、接待上级检查工作增加,；公务用车运行费0元，与上年相比减少100%. 增减变动原因：公务车上缴年末公务用车保有量为0辆。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出10.28万元，比2016年减少49780元，减少32.62%。主要原因是：信访值班经费减少。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况 。

关于预算绩效评价开展情况说明：

2017年度我单位无绩效评价项目

无其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。政府采购情况。2017年采购支出总额0元，占采购预算的0。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共山西省临汾市大宁县委人民政府信访局.XLS