山西省临汾市大宁县三多乡人民政府2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　本部门职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2，制定并组织实施村委建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、负责财政预决算、财务管理、协调。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况 

　　大宁县三多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。三多乡位于大宁县城南，距离县城14公里，东与蒲县为邻，南同吉县接壤，西邻曲峨镇，北接昕水镇。全乡辖19个行政村，64个自然村，总人口8953人，辖区总面积222平方公里。

　　三多乡行政编制20人，事业编制12人。现有在职职工45人，退休17人，领取遗属补助5人。

　　我单位公务用车车辆编制2辆，实有一般公务用车1辆，其他公务用车1辆。
    第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、2017年收入支出决算表

　　二、2017年收入决算表

　　三、2017年支出决算表

　　四、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入情况

　　2017年收入19687843.81元，比上年增加8007406.82元，增加40.67%。增加的原因为：2017年脱贫攻坚征力度增大，拨入用于脱贫项目款较多。

　　其中：财政拨款收入中一般公共预算拨款19687843.81元，比上年增加11872212.82元，增加60.3%;政府性基金预算拨款0元，比上年减少384806元，减少100%。

　　（二）支出情况

　　  2017年支出19567851.01元，比上年增加6563278.05元，增加33.54%。增加原因为：2017年脱贫攻坚征力度增大，拨入用于脱贫项目支出增加。

　　1、2017年一般公共预算财政拨款支出19191301.01元，其中：基本支出4324627.57元、项目支出14866673.44元。

　　基本支出4324627.57元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。比上年增加658777.35元，增加15.23%。增加原因是人员工资增加、增加并补发2016燃油补贴。

　　项目支出144866673.44元。比上年增加10542633.7元，增加72.77%。增加原因是2017年因为脱贫工作需要，加大了扶贫项目支出。

　　2、2017年政府性基金预算财政拨款支出376550元。比上年减少4638133元，减少92.49%，减少原因是，2017年征地工作结束，只支付剩余项目款。

　　关于“三公”经费支出说明。

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为83948.56元，比上年减少18049.46元，减少17.7%；比年初预算减少36051.44元，减少30.04%。减少的主要原因是：2017年公务用车改革，减少了公车的使用。                       

　　2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致。

　　公务用车运行费83948.5元，与上年相比减少17.7%.  增减变动原因：2017年，公务用车改革，减少了公车的使用量。全年公务用车购置为0，与上年一致。2017年，年末公务用车保有量为2辆。

　　关于机关运行经费支出说明。

　　2017年本部门机关运行经费支出365849元，比2016年减少266408.71元，减少42.14%。主要原因是：2016年救济费与生产补贴记入日常公用经费中。

　　关于国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

　　关于预算绩效评价开展情况说明

　　2017年度我单位无绩效评价项目。

　　政府采购情况说明。

　　政府采购情况。2017年采购支出总额3391659.11元，占采购预算的97.34%。其中：政府采购货物支出1377700元、占采购支出总额的40.62%；政府采购工程支出2013959.11元、占采购支出总额的59.38%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大宁县三多乡人民政府2017年部门决算公开表.XLS