山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本部门职责

　　徐家垛乡人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。
  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　4、保障农村集体经济组织应有的自主权。 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

　　 7、办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况 

　　俆家垛乡人民政府属行政单位，下设有便民服务中心、计生服务所和10个行政事业部门。行政编制20人，事业编制13人，现有职工40人。其中：正科级3人，副科级7人，科员10人，其他人员20人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、2017年收入支出决算表

　　二、2017年收入决算表

　　三、2017年支出决算表

　　四、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入情况

　　2017年收入17413500元,比上年增加10687755.76元。原因是：扶贫项目增加。

　　其中：财政拨款收入17413500元，比上年增加10687755.76元，增加61.37%;政府性基金财政拨款0元，比上年增加0元，增加0%。

　　（二）支出情况

　　 2017年支出18851800元，比上年增加11270653.36元，增加59.78%。增加原因为：人员经费及扶贫项目支出增加。

　　1、2017年一般公共预算财政拨款支出18851759.82元，其中：基本支出3808980.76元、项目支出15042779.06元。

　　基本支出3808980.76元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。比上年增加593423.16元，增加15.57%，增加原因人员增加，人员工资增加补发公务员燃油补贴。

　　项目支出15042779.06元。包括在职人员社保缴费、住房公积金、扶贫项目等.比上年增加11922429.06元，增加原因脱贫工作需要，加大了扶贫项目支出。

　　2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元；上年无政府性基金。

　　关于“三公”经费支出说明。

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为73953.25元，比上年增加28553.25元，“三公”经费支出；比年初预算减少46046.75元，减少38.37%。减少的主要原因是：2017年公务用车改革，减少了公车的使用。

　　2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年一致。公务用车运行费73953.25元，与上年相比增加62.89%.  增加原因：2017年公务用车改革，减少了公车的使用。

　　关于机关运行经费支出说明。

　　2017年本部门机关运行经费支出311299元，比2016年减少410177.04元，减少56.85%。主要原因是：2016年救济费与生产补贴记入日常公用经费中。

　　关于国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　关于预算绩效评价开展情况说明

　　2017年度我单位无绩效评价项目。

　　政府采购情况说明。

　　2017年采购支出总额1530886元，占采购预算的98.08%。其中：政府采购货物支出338286元;政府采购工程支出1192600元、占采购支出总额的97.92%；政府采购服务支出0元。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县徐家垛乡人民政府.XLS