附件1

山西省临汾市中共大宁县委宣传部.XLS

第一部分  概况

1. 本部门职责

      （一）主要负责贯彻落实上级在宣传思想文化战线上的方针政策，调查研究和宏观指导；

      （二）负责全县宣传思想文化工作和精神文明建设；

      （三）负责引导社会舆论，对相关单位的业务进行工作指导、协调、监督和服务，组织开展社会宣传活动，加强干部教育培训工作等；

      （四）围绕县委、县政府中心工作，做好对外宣传；

      （五）承办县委交办的其他工作。

2. 机构设置情况

   县委宣传部为正科级行政建制，是县委主管意识形态工作的综合职能部门。现有综合办公室、理论办公室、精神文明建设指导委员会办公室、新闻网络中心4个科室，内设全额事业单位1个。现实有在职人数13名，其中：部长1名，科级干部2名，非领导职数10名；退休人员3名。

   第二部分  2017年度部门决算报表

   一、2017年收入支出决算表

   二、2017年收入决算表

   三、2017年支出决算表

   四、2017年财政拨款收入支出决算总表

   五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2017年部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

（一）收入情况

2017年决算收入295.46万元,比上年增加82.1万元，增加38.47%。增加的原因为：宣传工作量较去年有所增多。

其中：财政拨款收入295.46万元，比上年增加82.1万元，增加38.47%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

（二）支出情况

2017年支出295.46万元，比上年增加70.16万元，增加31.14%。增加原因为：宣传工作量较去年有所增多。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出295.46万元，其中：基本支出114.12万元、项目支出181.34万元。

基本支出114.12万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

项目支出181.34万元。主要是完成党报党刊、文化活动、宣传事务而发生的公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

 关于“三公”经费支出说明。 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为26102元，比上年减少12366元，减少32.15%；比年初预算减少23898元，减少47.80%。“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费26102元，共接待12个批次，44人，与上年相比减少12366元，减少32.15%,原因为尽量缩减公务接待开支，接待记者、上级检察人员批次减少；公务用车运行费0元，与上年相比减少0元，减少100%. 增减变动原因：公车用车改革后公车收回。全年公务用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。

   关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出16.81万元，比2016年减少22.36万元，减少57.08%主要原因是：缩减日常开支。                                    关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度本单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

无。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。政府采购情况。2017年采购支出总额1301300元，占采购预算的91.55%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出1301300元、占采购支出总额的100%；政府采购服务支出0，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。