大宁县昕水镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  概况

本部门职责

一、主部门职责

    昕水镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

    昕水镇人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、计生服务所和行政岗位。行政编制26人，现有职员44人，其中正科级4人，副科级7人，技师16人，高工4人，中工1人，初工2人，中级1人，退休人员18人，遗属5人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入2055.93万元，比上年增加911.7万元，增加79.68%。增加的原因为项目资金投入增加。

其中：财政拨款收入1864.93万元，比上年增加915.7万元，增加96.47%;政府性基金财政收拨款收入191万元，比上年减少4万元，减少2.05%。

（二）支出情况

2017年支出2284.99万元，比上年增加590.15万元，增加34.82%。项目实施完工支出资金增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出2060.49万元，其中：基本支出408.55万元、项目支出1651.94万元。

基本支出408.55万元。比上年增加106.21万元，增加35.13%，主要原因工作人员增加，工作经费支出增加。

项目支出1651.94万元。比上年增加547.26万元，增加49.54%，主要原因为对农村基础设施建设项目投资增加。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出224.5万元， 减少63.32万元。主要原因为政府性基金投资项目减少。

 关于“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为10.86万元，比上年增加1.89万元，增加21.07%；比年初预算减少1.14万元，减少10.46%。减少的主要原因是：节能减排，公务用车支出减少。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0.14万元，与上年相比增加100%.  增减变动原因：增加上级部门安排的接待支出。公务用车运行费10.72万元，与上年相比增加1.75万元，增加19.51%。 增加变动原因：工作业务增加，公务用车费用增加。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.16万元，比2016年增加28.44万元。主要原因是：日常公用经费增加。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况：

2017年采购支出总额453.63万元，占采购预算的98.46%。其中：政府采购货物支出153.63万元、占采购支出总额的42.65%；政府采购工程支出201万元、占采购支出总额的55.81%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县昕水镇人民政府2017年度部门决算公开.XLS