大宁县徐家垛乡卫生院2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

徐家垛乡卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务；负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等；协助县级医疗卫生机构开展对区域范围内一般卫生院的技术指导工作。

二、机构设置情况

大宁县徐家垛乡卫生院单位内设7个科室，分别是：办公室、财务室、门诊部、住院部、药房、公共卫生科、精神科。机关在职人员10人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1325058.91元，比上年减少58996.41元，减少4.3%。减少的原因为：其它收入减少。

其中：财政拨款收入1165315.2元，比上年减少14435.12元，减少1.2%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入156372.1元，比上年增加21067.72元，增加15.6%；其他收入3371.61元，比上年减少62628.39元，减少95%。

（二）支出情况

      2017年支出1623834.8元，比上年减少51674.52元，减少3%。减少原因为：公共卫生服务支出减少。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1467462.7元，其中：基本支出834945.26元、项目支出632517.44元。

基本支出834945.26元。比上年增加291990.26元，增加53.8%，增加原因为：调资、补发工资及人员增加。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出632517.44元。比上年减少295732.5元，减少31.8%，减少原因为：上年有业务用房扩建。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，与上年一致。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加0%。公务用车运行费0元，与上年一致。增减变动原因：接送病人次数减少；全年公务用车购置为0，与上年一致；年末公务用车保有量为1辆。

关于机关运行经费支出说明。

我单位属纯事业单位无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度本单位无绩效评价项目。

无其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。

2017年度本单位无政府采购情况。

第四部分  名词解释

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

• “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

• 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县徐家垛乡卫生院.XLS