大宁县道路运输管理所

2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门职责、为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计，货运源头单位车辆超限超载治理。

二、部门决算单位构成

大宁县道路运输运管所股级事业单位，机构设置情况、我单位预算涉及有10个内设机构（即办公室、财务室、稽查队，统计室、业务室、维管室、驾管室、业务大厅、治超办、法制办），现实有在职人数44名，其中：所长1名，副所长4名，非领导职数39名。车改以后，保留执法执勤车2辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1441215.92元，比上年增加143798.47元，增加11%，增加的原因：人员经费增加。

其中财政拨款收入1441215.92元，比上年增加143798.47元，增加11%。

（二）支出情况

2017年支出1457914.39元，比上年减少104098.63元，减少6%，减少原因：公用经费支出减少。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1457914.39元，其中：基本支出729259.96元。项目支出728654.43元。

基本支出729259.96元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴工资、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。

项目支出728654.43元。项目支出中包括社保缴费、生产生活补贴办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费，公务用车运行维护费支出为18523元。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加(减少)0%.  无增减变动。用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为2辆。

关于机关运行经费支出：我单位属于事业单位。

关于国有资产占用情况说明：2017年本部门共有车辆4辆，单位无50万元以上大型设备。

2017年我单位无绩效评价项目。

政府采购情况。2017年本单位无采购支出。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市大宁县道路运输管理所.XLS