第一部分  概况

    本部门职责 轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，付乡（镇）长以上领导干部，村委支部书记、主任（党员），省委党校的专科函授教育教学管理，中央党校的本科函授教学管理，科研（调查研究）。

    二、机构设置情况

   我单位有4个内设机构，办公室、教务处、理论研究室、行政处、，现实有在职人数21名，其中：常务副校长1名，副校长1名，科员1名，副教授2名，讲师4名，助理讲师9名，中级工2名，初级工1名。

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

   （一）收入情况

    2016年收入1951025.56元，比上年增加235372.94元。增加12.06%。增加的原因为：2016年度有工资调整、调标，职级并行以及妇女卫生费的补发。其中：财政拨款收入1951025.56元，比上年增加235372.94元，增加12.06%;上级补助收入0元，比上年增加0元，增加0%;事业性收入0元，比上年增加0元，增加0%；其他收入0元，比上年增加0元，增加0%。

   （二）支出情况

    2016年支出1951600.26元，比上年增加235119.24元，增加12.04%。增加原因为：2016年度有人员增加，工资调整、调标，职级并行、妇女卫生费的补发以及机关公用经费增加。

    1、2016年一般公共预算财政拨款支出1951600.26元，其中：基本支出1608931.10元、项目支出342669.16元。

    基本支出1608931.10元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

    项目支出342669.16元。

    2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

    关于“三公”经费支出说明。

    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4966元，比上年增加4966元，增加100%；比年初预算减少5034元，减少50.34%。减少的主要原因是：因2016年学校未办主体班次，减少公务接待支出。

    2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费4966元，与上年相比增加100%.  增加原因：接待邻县党校教师进行交流学习、调研等。 全年接待4批，共28人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，与上年一致。

    关于机关运行经费支出说明。

    2016年本部门机关运行经费支出18.79万元，比2015年增加5.83万元，增加45%。主要原因是：2016年对教学办公楼进行维修、办公设备购置等机关的运行经费相应的增加。

    关于国有资产占用情况说明。

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    关于预算绩效评价开展情况说明

    2016年度我单位无绩效评价项目。

    其他需要说明的情况。

    政府采购情况。2016年采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

    工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共山西省临汾市大宁县委党校(1).XLS