第一部分　　概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    大宁县扶贫局属于正科级事业单位，核定编制10名，科级领导职数1正1副。主要职责是研究全县扶贫开发政策，拟定扶贫规划并组织实施，组织贫困状况监测与统计，拟定农村贫困人口的扶贫标准，拟定扶贫方案，指导、监督和检查扶贫资金的实用，管理扶贫项目，协调社会各界的扶贫工作，承办有关扶贫的其它事项。内设科室9个，分别是综合办公室、政策法规科、信息监测科、项目指导科、财务科、产业扶贫科、社会扶贫科、光伏扶贫管理服务中心、互助资金管理中心、工会。现有在职人员13人，其中局长1人、支部书记1人、副局长1人，支部副书记1人，一般工作人员9人。离休人员1人，退休人员 3人。脱贫攻坚实施期间因工作需要借调人员、临时人员、公益性岗位人员共35人。本局车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    第二部分　　2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分　　2016年度部门决算情况说明

    （一）收入情况

    2016年收入1938549.8元，比上年增加264998.8元，增加14%。增加原因为：人员工资普调及项目款增加。

    其中：财政拨款收入1093896.6元，比上年减少79654.4元，减少9%。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

    （二）支出情况

     2016年支出2592426.8元，比上年增加1627364.8元，增加63%。增加原因为：本年列支了上年结转的项目款及新增了贷款贴息项目款。

     1、2016年一般公共预算财政拨款支出2592426.8元，其中：基本支出1068997.2元，比上年增加了103935.2元，增加10%，增加原因：2016年扶贫工作量加大增加了办公经费及人员调资。

    基本支出1068997.2元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，人员支出包含基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴，公用支出包含单位机关运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    项目支出1523429.6元。主要是贷款贴息项目、光伏发电站建设项目、住房公积金、各类社保缴费等。

    2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

    关于“三公”经费支出说明。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为65349元，比上年增加35225元，增加54%，增加的主要原因是：下乡办工作量加大，帮扶单位增加。

    2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费41442元，与上年相比增加37435元， 增加90%. 增加原因：下乡办工作量加大，帮扶单位增加，主要用于接待上级帮扶单位及包村工作队, 全年接待19批，共258人；公务用车运行维护费23907元，与上年相比减少2210元，减少8%，减少原因：节约开支。

    关于机关运行经费支出说明。我单位是事业单位，无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上设备。

关于预算绩效评价开展情况说明。2016年度本单位无绩效评价项目。

    关于政府采购情况。2016年采购支出总额16740000元，占采购预算的99%。其中：无政府采购货物支出；政府采购工程支出16740000，占采购支出总额的100%；无政府采购服务支出。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县扶贫局.XLS