第一部分 概况

    一、本部门职责

    我单位工作职能是联络、协调、服务、团结、组织、动员全县文艺工作者和爱好者，坚持“双为”方向和“双百”方针，积极开展各项文化活动，丰富群众精神文化生活，促进县域文化发展。2004年，文联组织成立了作家、书画、摄影、音乐舞蹈4个协会，会员来自干部、职工、学生、工人、农民等社会各个层面。至今，4个协会共有会员五百余人。

    二、机构设置情况

    我单位是参照公务员执行的事业单位，共有干部职工8人，正科级1人，非领导职务正科级1人，非领导职务副科级2人，工程师1人，技师1人，科员2人。

    第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    2016年度部门决算数据变动情况说明。

    （一）收入情况

    2016年收入860263.6元，比上年增加2021.12元，增加0.2%，增加的原因：人员增加，人员变动，公用支出增加。

其中财政拨款收入860263.6元，比上年增加2021.12元，增加0.2%。

    （二）支出情况

    2016年支出897458.6元，比上年减少5306.88元，减少0.5%，减少原因：人员减少（退休1人）。

    1、2016年一般公共预算财政拨款支出897458.6元，其中：基本支出707161元。项目支出190297.6元。

    基本支出707161元。比上年减少168613元，减少19%，减少原因：人员减少，人员退休。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴工资、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

    项目支出190297.6元。比上年增加163306.12元，增加605%，增加原因：项目经费增加，项目类别调整。项目中包括：社保缴费、住房公积金、《昕水文艺》、《岁月如歌》、书画展、第一书记下乡补贴。

    2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为790元。比上年增加减少430元，减少35%；比年初预算减少4210元，减少84%。减少的主要原因是节约开支。

    2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费790元，与上年相比减少35%。用车购置为0，与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

    关于机关运行：我单位属于参照公务员管理的事业单位。

    2016年机关运行经费支出98568元，比上年减少51775元，减少34%，减少原因：人员退休，节约开支。

    关于国有资产占用情况：2016年本部门共有车辆0辆，单位无50万元以上设备。

    2016年我单位无绩效评价项目。

    政府采购情况。2016年采购支出总额0元。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市大宁县文学艺术界联合会.XLS