大宁县林业局2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

1.负责全县林业及生态建设的监督管理。

2.指导各类公益林和商品林的培育，组织、协调、指导 和监督全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作，制订全县造林绿化的指导性计划。

3.承担全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。

4.协调、指导、监督全县森林防火工作。

5.承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的职责。

6.组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、培训工作。指导全县林业队伍建设。

二、部门决算单位构成

大宁县林业局是全额预算单位，下设办公室、林业站、森防站、林权服务中心、种苗站。（不包括森林派出所、林场、苗圃）。

第二部分　　2015年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明：

（一）2015年度总收支和年末结转结余情况如下：

2015年收入36815288.96元，其中：公共预算财政拨款36538666.02元，政府性基金预算财政拨款276622.94元；

2015年支出23711444.06元，其中：基本支出5563878.38元（其中：人员经费5258524.48元，公用经费305353.9元），项目支出18147565.68元；

2015年年末结转和结余350886614.8元，其中：基本支出结转171218元，项目结转和结余34917396.8元。

2015年年初结转和结余21984769.9元，其中：基本支出结转153371.9元，项目支出结转和结余21831398元。

（二）2015年度公共预算财政拨款总收支和年末结转结余情况如下：

2015年公共预算财政拨款本年收入36538666.02元；

2015年公共预算财政拨款本年支出21894821.12元，其中：基本支出5563878.38元（其中：人员经费5258524.48元，公用经费305353.9元），项目支出16330942.74元；

2015年公共预算财政拨款年末结转和结余34796817.8元（其中：基本支出结转171218元，项目支出结转和结余34625599.8元）。

（三）2015年度政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况如下：

2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入276622.94元；

2015年度政府性基金预算财政拨款本年支出1816622.94元，其中：项目支出1816622.94元；

2015年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余291797元（其中：项目支出结转和结余291797元）。

二、政府采购情况：

2015年政府采购预算5541575元，其中：货物类2689375元，工程类2785000元，服务类67200元；

采购金额4934683元，其中:货物类2431783元，工程类2442200元，服务类60700元。

三、机关运行经费情况：

2015年度机关运行经费305353.9元。

四、国有资产占用情况：

年末实有车辆数4辆，其中：其他用车4辆。

五、“三公”情况：

2015年度“三公”经费65342元，其中：公务接待费15090元，接待批次1次，接待人次10人次；

公务用车运行维护费50252元，公务用车保有辆4辆。

 “三公”经费决算上下年对比说明

我单位2015年度“三公”经费支出65342元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费15090元；公务用车购置及运行维护费支出50252元（其中无公务用车购置费）。与2014年决算数相比较，2014年无因公出国（境）费支出，2015年无因公出国（境）费支出；2014年公务接待费支出300元，2015年公务接待费15090元，比上年增加14790元；2014年公务用车运行维护费支出37527元，2015年公务用车运行维护费支出50252元，比上年增加12725元,主要原因是单位本年度车辆维修费增加。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

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山西省临汾市大宁县林业局.XLS