大宁县农业机械发展中心2015年度

部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

（1）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

（2）负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术。新机具的试验、示范、推广工作；组织知道农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（3）指导全省农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（4）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

（5）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全省农机行业统计；指导农机维修网点设置，农机信息及网络建设工作。

二、部门决算单位构成

大宁县农业机械发展中心为参公单位。主要为全县百姓农机补贴及拖拉机上户年检等服务。农机中心下设办公室、管理站、监理站、推广站、等4个职能科室，机关人员编制10人，退休人员 30人，下属各站事业单位编制16人。

第二部分　　2015年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

上年结余614000元，2015年度收入5178400元，本年支出5788300元，年末结转结余4100元，（其中：项目结转结余710元）。与上年相比预算收入增加了1201165元。主要原因为人员提标因素的影响及项目经费增加。

一、 基本支出3754979.97元，其中：人员经费支出3584768.57元，公用经费支出170211.4元。

二、 项目支出2033290元。

第四部分    

农机中心“三公”经费决算上下年对比说明

我单位2015年度“三公”经费支出21062元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费无支出；公务用车购置及运行维护费支出21062元（其中无公务用车购置费）。与2014年决算数相比较，2014年无因公出国（境）费支出，2015年无因公出国（境）费支出；2014年公务接待费支出507元，2015年公务接待费无支出；2014年公务用车运行维护费支出16216元，2015年公务用车运行维护费支出21062元，比上年增长4846元,主要原因是单位本年度维修费增加。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2016年8月29日

山西省临汾市大宁县农业机械发展中心.XLS