大宁县城市管理中心2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

（一）维护市容秩序，负责城区市容市貌秩序管理，负责张贴悬挂宣传品及大型户外广告设置的审批及管理，建筑物外观管理。审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。

（二）维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁，城区生活垃圾清理和运输；公厕清扫保洁与日常管理；南山公园与金殿广场的保洁和绿化维护。

（三）生活垃圾无害化处理管理工作。

（四）进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。

（五）负责各机关事业单位卫生费、沿街门店卫生费和居民卫生费的收取工作。

二、部门决算单位构成

大宁县城市管理中心成立于2005年9月，下设预算单位：环境卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾填埋场、南山公园管理办公室、金殿广场管理办公室、公厕管理股、园林绿化股、收费组共9个工作队及科室。拥有工作人员114人，其中：管理人员35人，一线环卫工人63人、清运人员8人、垃圾处理场3人、公厕保洁人员5人。现有垃圾清运车1辆，洒水车2辆，执勤车1辆。

第二部分　　2015年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入3,367,959.56元，年初结转和结余125929.01元（其中：基本支出结转115929.01元，项目支出结转和结余10000元），与2014年度相比，收入增加757959.56元，增加29％，增加原因为人员经费增加、项目经费增加；2015年度支出3,329,983.93元，年末结转和结余163904.64元（其中：基本支出结转105,415.64元，项目支出结转和结余58489元），与2014年度相比，支出增加33％，增加原因为人员经费增加、项目经费增加。

2015年度公共预算财政拨款收入3,367,959.56元，年初财政拨款结转和结余125929.01元，与2014年度相比，收入增加757959.56元，增加29％，增加原因为人员经费增加、项目经费增加；公共预算财政拨款支出3329,983.93元，其中基本支出1858472.93元（人员经费922776.76元，公用经费935696.17元），项目支出1471511.00元，年末财政拨款结转和结余为163904.64元（其中：基本支出结转105,415.64元，项目支出结转和结余58489元），与2014年度相比，支出增加33％，增加原因为人员经费增加、项目经费增加。

二、2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

三、2015年度政府采购686,128.00元，其中：货物类267,285.00元，工程类183,000.00元，服务类235,843.00元。采购金额626,252.05元，其中:货物类246,770.92元，工程类161,161.13元，服务类218,320.00元。年末实有车辆数5辆，其中：其他用车4辆（垃圾清运车2辆，洒水车2辆），一般执勤用车1辆。

四、2015年度“三公”经费支出共计22,995.00元。其中公务接待费9,980.00元，国内公务接待批次为12个，接待人次为82人，与2014年度相比增加100％，增加原因为2014年度我中心没有发生公务接待费；公务用车运行维护费13,015.00元，与2014年度相比增加205元，增加1.6％，增加原因为车辆维修费用增加；公务车辆购置费0元，与上年保持一致。公务用车保有辆为0辆。

五、机关运行经费情况说明。我中心属于全额事业单位，非行政机关，不涉及此项费用。

六、公开绩效评价开展情况。我中心2015年未发生公开绩效评价项目。

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

山西省临汾市大宁县城市管理中心.XLS