大宁县疾病预防控制中心

2015年度部门决算信息公开说明

根据大财预[2016]13号规定，现将疾控中心部门决算和“三公经费”信息公开如下

一、大宁县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生部门委托的检验检测任务。

5、负责免疫和公开卫生健康危害因素监测、报告指导乡村和有关部门收集报告疫情。

6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）部门决算单位构成

 我单位，中心内设办公室、信息科、计免科、宣教科、慢病科、地病大宁县疾控中心为事业科、传染病科、结核病科、检验科、接种门诊等13个职业科室。机关人员编制21人，在职39人，离休人员1人，退休人员29人。

第二部分   2015年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、部门决算公开相关信息统计表                    

   九、三公经费公开表

第三部分  2015年度部门决算情况说明    

(一)2015年度部门决算情况说明

2015年财政拨款收入4537697.52元，2014年度财政拨款收入3065452元同比上年增长48%增加原因是上级拨款增加。年初结转和结余337193元（其中：基本支出结转893元，项目支出结转336300）；本年支出4019781.52元上年支出2829362同比上年增长42%增长原因是：上级拨款扩大业务其中基本支出3716195.52元（其中：人员经费支出3469770.52元，公用经费支出246425元），项目支出303586元，年末结转和结余885109元（其中：基本支出结转15068元，项目支出结转840041元）。   

(二）三公经费支出情况说明

 2015年三公经费支出7342元。其中：公务接待费0 元，与上年一致。公务用车运行维护费7342 元，与上年相比2014年公务用车运行维护费5868元，同比上年增加25%，增加原因是业务扩大。公务用车保有辆3辆。    

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

山西省临汾市大宁县疾病预防控制中心.XLS