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大宁县水利局2016年度部门决算

2017-09-15    浏览:

一、概况

)主要职能

 1、宣传贯彻国家有关水资源管理的法律、法规及上级主管部门的指示、决定;依法组织对全县水资源进行评价,制定水资源开发利用规划和管理保护方案;负责取水申请的审批和取水许可证的发放;领导全县节约用水工作。

 2、加强水土保持监察,综合防治水土流失。审批建设单位水土保持方案,制定水土保持的工程措施规划,负责全县水土流失补偿费和治理费的征收。

 3、负责农村水利建设、农村水利政策法规研究、农村饮水工程和小型水利建设;负责全县节水灌溉的规划和管理,确保全县人畜饮水安全。

 4、负责全县防汛预案;规划河道范围和防洪工程设施管理范围;负责占用河道的审批;组织实施河道清障,查处河道水事件。

 (二)部门决算单位构成

  我单位设立1、办公室,2、财务股,3、项目管理室,4、执法监察室4个内设机构。下设7个事业单位:1、大宁县水资源管理办公室,2、大宁县水土保持监督工作站,3、大宁县农水工作站,4、大宁县防汛抗旱指挥部办公室,5、大宁县小水电开发服务中心,6、大宁县抗旱服务队,7、大宁县水质检测中心。

 二、2016年度部门决算报表(参见附表)

 1、收入支出决算总表

 2、收入决算表

 3、支出决算表

 4、财政拨款收入支出决算总表

 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8、部门决算公开相关信息统计表

 9、三公经费公开表

 三2016年度部门决算情况说明

 (一)收入情况

 2016年收入20469346.82元,比上年14858808.35元,增加5610538.47元,增加37% ,增加原因为:专项资金拨款增加。其中:财政拨款收入20469346.82元,比上年14858808.35元,增加5610538.47元,增加37% ,增加原因为:专项资金拨款增加。

 (二)支出情况

 2016年支出18731939.77元,比上年27673083.51元,减少8941143.74元,减少32%,减少原因为本年专项资金到位比较晚,2016年未支付出去。

 12016年一般公共预算财政拨款支出17243008.77

 其中:基本支出3526099.2元、项目支出13716909.57元。

 基本支出3526099.2元,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

 项目支出13716909.57元,主要包括农村人畜饮水安全,水土水土流失治理,农田水利工程建设等支出。

 22016年政府性基金预算财政拨款支出1488931元。上年政府性基金预算财政拨款支出2341313.7元,比上年减少852382.7元,减少36%,减少原因:2016年政府性基金项目减少。

 (三)“三公”经费支出说明

 2016年我单位无“三公”经费支出。与上年相比减少了35359元,原因为公务用车改革取消了公务用车。

 (四)关于机关运行经费支出说明

 2016年本部门机关运行经费支出216966.2元,比2015213838.6增加3127.6元,增加1.4%。主要原因是:业务的增加。

 (五)关于国有资产占用情况说明

 截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是防汛指挥车、水质化验运输车、抗旱服务运输车,我单位无价值200万元以上大型设备。

 (六)预算绩效评价情况说明

 我单位无预算绩效评价项目。

 (七)政府采购情况说明

 政府采购情况。2016年采购支出总额4606900元,占采购预算4959370元的92%。其中:政府采购货物支出111200元、占采购货物支出总额122600元的90%;政府采购工程支出4299700元、占工程采购支出总额4611770元的93%;政府采购服务支出196000元,占服务采购支出总额225000元的87%

 四、名词解释

 (一)基本支出:

 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (二)项目支出:

 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (三)“三公”经费:

 指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (四)机关运行经费:

 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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