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大宁县科技发展中心2016年度部门决算

2017-09-15    浏览:

   第一部分  概况

    本部门职责

    主要职能:承担全县科技宏观管理;组织实施科技试验、示范推广;管理抓好科技宣传、普及,提高工作;承担全县防震减灾知识宣传普及,承担防震减灾应急工作,审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

    根据职责,我中心现设科技办公室、地震办公室2个科室。科技发展中心事业编制8名。在职13人。退休5人。

   机构设置情况

    根据职责,我中心现设科技办公室、地震办公室2个科室。科技发展中心事业编制8名。在职13人。退休5人。

    第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    (一)收入情况

    2016年收入142.33万元,比上年减少25.07万元,减少的原因为:人员减少,工资福利经费及社会保障和就业经费减少。

其中:财政拨款收入142.33万元,比上年减少25.07万元,减15%;上级补助收入0元,比上年增加0元,增加0%;事业性收入0元,比上年增加0元,增加0%;其他收入0元,比上年增加0元,增加0%

    (二)支出情况

    2016年支出144.58万元,比上年减少18.72万元,减少11%。减少原因为:人员减少,工资福利支出及社会保障和就业支出减少。。

    12016年一般公共预算财政拨款支出144.58万元,其中:基本支出90.86万元、项目支出53.72万元。

基本支出90.86万元。比上年基本支出减少43.73万元。减少原因为:人员减少,工资福利支出及社会保障和就业支出减少。

项目支出53.72万元。比上年项目支出增加25.02万元。增加原因为:苹果提质增效项目经费增加及社会保障和就业经费、医疗保障经费调整为项目经费。

    22016年政府性基金预算财政拨款支出0元。比上年减少0元。

   关于“三公”经费支出说明。

    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元,比上年减少2.24万元,减少100%;比年初预算减少3万元,减少100%。减少的主要原因是:公务用车上缴,公务用车运行维护费无支出,公务接待费无支出。

    2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元。与上年一致;公务接待费0元,与上年相比减少100%.  增减变动原因:上级部门未安排公务检查。公务用车运行费0元,与上年相比减少100%.  增减变动原因:公务用车上缴,公务用车运行维护费无支出。年末公务用车保有量为0辆。

    关于机关运行经费支出说明。

    2016年本部门机关运行经费支出44.77万元,比2015年增加35.53万元,增长384%。主要原因是:苹果提质增效经费增加。

    关于国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

    关于预算绩效评价开展情况说明

    2016年度我单位无绩效评价项目。

    其他需要说明的情况。

    2016年我单位政府采购项目无。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县科技发展中心.XLS


  

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