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​大宁县果树服务中心2016年度部门决算

2017-09-15    浏览:

第一部分  概况

本部门职责

引进优良品种,促进果业发展,果树管理、果树储存、基地发展、技术培训以及果园规划。

二、机构设置情况

大宁县果树服务中心事业单位。我中心共有编制10人,在职人数10人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件:大宁县果树服务中心2016年部门决算公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

(一)收入情况

2016年收入183.63万元,比上年减少4.55万元,降低2.54%。增加原因为:2016年人员基本工资普调

其中:财政拨款收入183.63万元,比上年减少4.55万元,降低2.54%。上级补助收入0元,事业性收入0元,其他收入0元。

(二)支出情况

 2016年支出279.53万元,比上年增加0.39万元,增加0.14%。增加原因为:2016年人员基本工资普调。

 12016年一般公共预算财政拨款支出279.53万元,其中:基本支出70.85万元,比上年减少了27.23万元,减少27.8%,减少原因:2016年各类社保缴费列支在项目中,2016年机关运行经费与业务经费进行了科目、项目细化。项目支出208.68万元,比上年增加了27.63万元,增加15.2%,增加原因:增加了在职人员住房公积金、各类社会保险。

基本支出70.85万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,人员支出包含基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、遗属补助,公用支出包含单位机关运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出208.68万元。主要是住房公积金、各类社保缴费。

22016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

关于“三公”经费支出说明。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元,比上年减少0元;

2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元。公务接待费0元。公务用车运行费0元。  

关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出70.85万元,比2015年减少27.23万元,降低27.8%。主要原因是:2016年机关运行经费与业务经费进行了科目、项目细化。

关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

关于预算绩效评价开展情况说明。2016年度本单位无绩效评价项目。

关于政府采购情况。2016年采购支出总额34.48万元,占采购预算的90.7%。其中:政府采购货物支出34.48万元,占采购支出总额的100%;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

山西省临汾市大宁县果树服务中心.XLS

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


  

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