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中共大宁县委党史资料征集研究室2016年度部门决算

2017-09-16    浏览:

    第一部分 概况

    一、本部门职责

    1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策,制定全县党史工作规划并组织实施;

    2、征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;

    3、研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊。

    二、机构设置情况

    我单位是参照公务员执行的事业单位,共有干部职工7人,正科级1人,非领导职务副科级2人,技师2人,科员1人,工人1人。

    第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    2016年度部门决算数据变动情况说明。

    (一)收入情况

    2016年收入1016189.16元,比上年增加150878.96元,增加17%,增加的原因:人员增加,人员变动,项目支出增加。

    其中财政拨款收入1016189.16元,比上年增加150878.96元,增加17%。

    (二)支出情况

    2016年支出1032846.16元,比上年增加183188.96元,增加21%,增加原因:人员增加,项目资金增加。

    1、2016年一般公共预算财政拨款支出1035846.16元,其中:基本支出510438.92元。项目支出505750.24元。

    基本支出510438.92元。比上年减少171052.28元,减少19%,减少原因:节约开支。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴工资、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

    项目支出505750.24元。比上年增加334584.24元,增加195%,增加原因:项目经费增加,项目类别调整。项目中包括:社保缴费、住房公积金、《大宁县志》、《大宁年鉴》。

    2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。比上年减少6000元,减少100%;减少的主要原因:2016年没有公务用车运行维护费。

    2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元。与上年一致;公务接待费0元,用车购置为0,与上年一致。年末公务用车保有量为0辆。

    关于机关运行:我单位属于参照公务员管理的事业单位。

    2016年机关运行经费支出199182.92元,比上年减少27%,减少原因:节约开支。

    关于国有资产占用情况:2016年本部门共有车辆0辆,单位无50万元以上设备。

    2016年我单位无绩效评价项目。

    政府采购情况。2016年采购支出总额0元。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

山西省临汾市大宁县党史资料征集研究室.XLS


  

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